按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人大常委会 2017 年部门预算公开如下：

 一、部门职责及机构设置情况

部门职责： （一）贯彻党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，推进依法治市和民主政治建设进程，对人大及其常委会工作提出了新的更高的要求。市人大常委会要把加强社会主义民主与法制建设作为根本任务，进一步强化和督导区域、行业、基层的依法治理工作。

（二）按照《中华人民共和国立法法》的有关规定要求，设置法制委员会，负责对地方性法规草案进行统一审议。

（三）强化法律监督，加大执法监督和工作监督的深度和力度。

（四）加强市人大机关信息建设各办公自动化建设，负责对全市人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织协调和人员培训工作。

（五）推进市人大机关后勤服务体制改革，机关后勤服务工作转由后勤服务中心承担，逐步实行后勤服务社会化。

机构设置

部门基本情况表

石家庄市人大常委会设有一个事业单位：石家庄市人大机关事务管理处。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市人大常委会的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 石家庄市人大常委会2017年预算收入总计4799.06万元。其中，一般公共预算收入4799.06万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明  2017年预算支出4799.06万元。其中，人员经费支出2857.98万元，正常公用经费604.08万元，项目支出1337万元（其中本级项目支出1208万元，对下补助129万元。）

 3、比上年增减情况  2017 年预算收支安排4799.06万元，较 2016 年预算增加494.43 万元，其中：基本支出增加 322.83 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 171.6万元，主要为新增首届人民代表大会历史陈列展专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排604.08万元，主要用于中办公区的日常维修、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年“三公”经费支出65.31万元，与上年相比减少169.88万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费63万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费63万元）,与上年相比减少166.5万元，主要原因是公务车改革后车辆的减少；公务接待费2.31万元，与上年相比减少3.38万元，主要原因为近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次有所减少。

五、绩效预算信息 总体绩效目标：

2017年，石家庄市人大常委会办公厅将在市人大常委会党组和机关党组的领导下，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为我市转型升级、跨越赶超、建设幸福石家庄提供法制保障。

（一）制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等项工作，为推进我市经济社会又好又快发展提供法制保障。

（二）围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度。

（三）认真贯彻落实新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提高办成率和满意率。

（四）依法做好人事任免工作,切实加强对被任命干部的监督。

（五）加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用。

（六）加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和后勤保障等工作，进一步提高保障转型升级、跨越赶超的能力和水平。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）人大立法。一是促进我市法制建设，为建设法治、依法治市提供有力的法治保障。二是开展立法调研，使立法更加符合我市实际，更具有可操作性。三是开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。

（二）人大监督。一是监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施。二是监督一府两院依法开展工作。三是监督市本级预算按照市代会通过的预算有效实施。四是监督经济和社会发展计划有效实施。

（三）人大会议。一是在人大代表和市人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我市经济社会发展计划、市总预算和市本级预算等决议。二是通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。三是通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。四是为保证我市重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我市重大问题的决定。五是高效、精细的筹备市人大会。

（四）人大选举及任免。一是根据一府两院的工作需要和市委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。二是为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。三是对市政府组成人员和市高级人民法院、市人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（五）人大事务管理。确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）积极组织学习贯彻党的十八大和十八届六中全会精神及省、市委一系列重要会议精神，深入推进中央和省、市委重大决策部署的贯彻落实；深入贯彻党的群众路线，密切同人民群众的血肉联系，不断把作风建设引向深入，始终保持人大机关的良好形象。

（二）加强对市人大常委会组成人员、市人大代表及机关干部的培训，积极组织学习与人大业务相关的法律法规，不断提高履职水平和工作能力。

（三）进一步健全和完善各项工作制度，切实抓好相关规章制度的贯彻落实，保障和促进市人大及其常委会依法履职。

部门职责-工作活动绩效目标