第一部分市人大基本情况
第二部分市人大预算情况说明
第三部分市人大预算情况表
第一部分 部 门 概 况
一、石家庄市人大常委会办公厅主要职责
根据《石家庄市人大常委会办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人大的主要职责是：
（一）认真贯彻党的依法治国基本方略，加强社会主义民主法制建设，加快推进依法治市进程，保障和促进我市经济社会又好又快发展。
（二）组织地方性法规草案的立项、起草、审议、修改和征求意见等工作，还有规范性文件备案审查工作。
（三）组织开展对“一府两院”的监督工作，加大法律监督和工作监督力度。通过开展执法检查、听取和审议专项工作报告、进行视察调研等形式，对市级计划、预算编制和执行情况等各项工作加强监督。
（四）做好代表和人事任免工作，组织开展代表活动，督促代表建议办理，加强对被任命人员的监督。
（五）负责市人大机关信息化和办公自动化建设，加强对全市人大系统信息化和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作。推进市人大机关后勤服务体制改革
二、石家庄市人大常委会办公厅2015年主要工作任务、绩效目标及保障措施
2015年，石家庄市人大常委会办公厅将在市人大常委会党组和机关党组的领导下，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为我市转型升级、跨越赶超、建设幸福石家庄提供法制保障。主要工作如下：
（一）主要工作任务
1、制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等项工作，为推进我市经济社会又好又快发展提供法制保障；
2、围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度；
3、认真贯彻落实新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提高办成率和满意率；
4、依法做好人事任免工作,切实加强对被任命干部的监督；
5、加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用；
6、加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和后勤保障等工作，进一步提高保障转型升级、跨越赶超的能力和水平。
（二）绩效目标
按照市人大常委会年度工作要点的要求，组织筹备并圆满召开市十三届人大三次会议；按照成熟先立、急需先立的原则，审议制定或修改我市有关地方性法规；组织召开六次市人大常委会会议，不定期召开若干次主任会议，组织好人代会闭会期间的视察、调研等各项活动；积极组织开展满意度测评、专题询问和重点项目资金监督，保障和促进我市相关工作顺利开展；加强法律监督工作，促进市“一府两院”依法行政、公正司法；为市人大代表依法履职搞好服务工作，加大代表议案、建议及批评和意见的督办力度，不断提高代表议案及建议的办理质量。
（三）保障措施
积极组织学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及省、市委一系列重要会议精神，深入推进中央和省、市委的重大决策部署贯彻落实；深入贯彻党的群众路线，密切同人民群众的血肉联系，不断把作风建设引向深入，始终保持人大机关的良好形象；加强对市人大常委会组成人员、市人大代表及机关干部的培训，积极组织学习与人大业务相关的法律法规，不断提高履职水平和工作能力；进一步健全和完善各项工作制度，切实抓好相关规章制度的贯彻落实，保障和促进市人大及其常委会依法履职。
三、石家庄市人大常委会单位构成
（一）行政单位一个：石家庄市人大常委会，是一级预算单位，财务独立核算，内设机构11个委、办、室。
（二）事业单位一个：机关事务管理处。
第二部分 部门预算情况说明
石家庄市人大常委会2015年预算收入总计3353.6万元。其中，一般公共预算收入3353.6万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2015年预算支出3353.6万元。其中，人员经费支出1607.3万元，正常公用经费618.7万元，项目支出1127.6万元（其中本级项目支出1127.6万元，对下补助0万元。）
2015年“三公”经费支出262.5万元，与上年相比减少1.6万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因为因公出国要经审批，没有报经批准，不安排预算经费；公务用车购置及运行维护费255万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费255万元），与上年相比减少1.5万元，主要原因为上缴石家庄市国有资产管理局车辆；公务接待费7.5万元，与上年相比减少0.1万元，主要原因为本着厉行节约的原则，严格按照相关的接待标准执行。
第三部分 部门预算情况表
部门收入总表
|
部门编码：101 部门名称：石家庄市人大常委会办公厅 单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他收入 |
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|
|
单位一（101002） |
石家庄市人大常委会办公厅 |
3353.6 |
3353.6 |
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部门编码 （101） |
部门合计 |
3353.6 |
3353.6 |
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|
部门支出总表
|
部门编码： 101部门名称：石家庄市人大常委会办公厅 单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
人员经费 |
正常公用经费 |
项目支出 |
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|
|
小计 |
其中：对下补助 |
||||||
|
|
单位一 |
石家庄市人大常委会办公厅 |
3353.6 |
1607.3 |
618.7 |
1127.6 |
0 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
部门编码 |
部门合计 |
3353.6 |
1607.3 |
618.7 |
1127.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码： 101部门名称：石家庄市人大常委会办公厅 |
单位：万元 |
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|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
|
|
1 |
一般公共预算拨款 |
3353.6 |
|
|
其中：非限额补助 |
3353.6 |
|
|
行政事业性收费 |
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|
专项收入 |
|
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|
国有资产有偿使用收入 |
|
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|
债务收入 |
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|
中央财政提前通知转移支付 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
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|
其中：事业收入 |
|
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|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
3353.6 |
|
1 |
基本支出 |
2226 |
|
|
其中：人员经费 |
1607.3 |
|
|
正常公用经费 |
618.7 |
|
2 |
项目支出 |
1127.6 |
|
|
其中：本级支出 |
1127.6 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
|
|
部门编码： 101部门名称：石家庄市人大常委会办公厅 |
单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
|
基本支出总计 |
2226 |
2226 |
|
|
|
||
|
|
人员经费合计 |
1607.30 |
1607.3 |
|
|
|
||
|
|
一、工资福利支出 |
873.10 |
873.1 |
|
|
|
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|
30101 |
1、基本工资 |
282.92 |
282.92 |
|
|
|
||
|
|
2、津贴补贴 |
362.54 |
362.54 |
|
|
|
||
|
30102 |
（1）地区附加津贴 |
361.90 |
361.9 |
|
|
|
||
|
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
0.30 |
0.3 |
|
|
|
||
|
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
0.30 |
0.3 |
|
|
|
||
|
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
||
|
30102 |
1）回族补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
||
|
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
||
|
30103 |
3、奖金 |
18.04 |
18.04 |
|
|
|
||
|
|
4、社会保障缴费 |
10.00 |
10 |
|
|
|
||
|
30104 |
（1）基本养老保险费 |
10.00 |
10 |
|
|
|
||
|
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
||
|
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
||
|
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
||
|
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
||
|
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
||
|
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
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|
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
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|
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
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|
|
6、绩效工资 |
149.20 |
149.2 |
|
|
|
||
|
30107 |
（1）基础绩效工资 |
110.90 |
110.9 |
|
|
|
||
|
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
38.30 |
38.3 |
|
|
|
||
|
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
|
7、其他工资福利支出 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
||
|
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
||
|
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
18.43 |
18.43 |
|
|
|
||
|
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
||
|
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
||
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
734.20 |
734.20 |
|
|
|
||
|
|
1、离休费 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
||
|
30301 |
（1）离休金 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
||
|
30301 |
（2）离休人员补贴 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
||
|
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
||
|
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
||
|
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
||
|
|
2、退休费 |
461.53 |
461.53 |
|
|
|
||
|
30302 |
（1）退休金 |
214.30 |
214.30 |
|
|
|
||
|
30302 |
（2）退休人员补贴 |
226.90 |
226.90 |
|
|
|
||
|
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
||
|
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
||
|
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
||
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
||
|
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
||
|
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
||
|
30304 |
4、抚恤金 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
||
|
30305 |
5、生活补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
||
|
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
||
|
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
||
|
|
8、奖励金 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
||
|
30309 |
1)独生子女父母奖励 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
||
|
30309 |
2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
||
|
30311 |
9、住房公积金 |
98.50 |
98.50 |
|
|
|
||
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30312 |
1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30312 |
2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30312 |
3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30312 |
4)退职（役）人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
||
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
113.40 |
113.40 |
|
|
|
||
|
30399 |
1)在职人员取暖费 |
65.50 |
65.50 |
|
|
|
||
|
30399 |
2)离退休人员取暖费 |
47.9 |
47.9 |
|
|
|
||
|
30399 |
3)其他 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
日常公用经费合计 |
618.7 |
618.7 |
|
|
|
||
|
|
1、办公费 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
||
|
30201 |
1)办公用品费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
||
|
30201 |
2)市级人员书报费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
||
|
30201 |
3)处级人员书报费 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
||
|
30201 |
4)其他人员书报费 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
||
|
30205 |
2、水费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
||
|
30206 |
3、电费 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
||
|
30208 |
4、办公取暖费 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
||
|
30231 |
5、交通费 |
255.00 |
255.00 |
|
|
|
||
|
|
6、邮电费 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
||
|
30207 |
1)邮件费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
||
|
30207 |
2)办公固定电话 |
18.20 |
18.20 |
|
|
|
||
|
30207 |
3)办公移动电话 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
||
|
30207 |
4)住宅电话 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
||
|
30211 |
7、差旅费 |
36.70 |
36.70 |
|
|
|
||
|
30215 |
8、一般会议费 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
||
|
30216 |
9、职工教育经费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
||
|
30217 |
10、招待费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
||
|
30209 |
11、物业管理费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
||
|
30229 |
12、福利费 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
||
|
|
13、工会经费 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
||
|
30228 |
1)单位自留（60％） |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
||
|
30228 |
2)上缴总工会（40％） |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
||
|
30213 |
14、一般维修费 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
||
|
|
15、其他 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
||
|
30299 |
1)离休干部公用经费 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
||
|
30299 |
2)离休干部特需费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
||
|
30299 |
3)离休干部住宅公用电话补贴 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
||
|
30299 |
4)离休人员福利 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
||
|
30299 |
5)退休干部公用经费 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
||
|
30299 |
6)退休干部特需费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
||
|
30299 |
7)退休干部住宅公用电话补贴 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
||
|
30299 |
8)退休人员福利费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
||
|
30299 |
9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
||
|
30299 |
10)事业单位综合定额经费 |
|
|
|
|
|
||
|
30299 |
11)其他 |
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3353.6 |
|
20101 |
人大事务 |
3353.6 |
|
2010101 |
行政运行 |
2226 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
329.6 |
|
2010104 |
人大会议 |
403 |
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
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2010106 |
人大监督 |
165 |
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2010108 |
代表工作 |
129 |
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2010109 |
人大信访工作 |
9 |
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2050803 |
培训支出 |
28 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
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石家庄市人大常委会没有政府性基金支出。 政府性基金支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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合计 |
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212 |
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21207 |
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2120701 |
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2120704 |
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21208 |
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2120801 |
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2120805 |
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2120806 |
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2120899 |
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21209 |
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2120901 |
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2120999 |
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21210 |
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2121001 |
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21213 |
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2121399 |
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214 |
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21462 |
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2146203 |
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215 |
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21560 |
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2156099 |
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21561 |
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2156102 |
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2156103 |
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“三公”经费一般公共预算情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2015年预算数 |
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总计 |
262.5 |
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1.因公出国（境）费用 |
0 |
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2.公务接待费 |
7.5 |
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3.公务用车费 |
255 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
255 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
石家庄市人大常委会办公厅关于2015年“三公”经费预算
增减变化的原因及说明
一、公务出国经费：年初预算没安排，与上年相同。
二、公务接待费：年初预算安排7.5万元，与上年相比减少0.1万元。减少的原因是本着厉行节约的原则，严格按照有关的接待标准执行。
三、 公务用车购置及运行维护费：年初预算安排255万元，与
上年相比减少1.5万元。减少的原因是上缴市资产局车辆。
